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山南市藏医医院2015年度部门预算

2016-11-30 18:15:30  http://www.xzsnw.com  稿源:山南市藏医医院  作者:
  

  山南市藏医医院2015年度部门预算

  目 录

  第一部分 山南市藏医医院概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分山南市藏医医院 2015 年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 山南市藏医医院2015年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市藏医医院概况

  一、主要职能

  (一)认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规;

  (二)承担全市最基本的藏医医疗、预防、保健、康复健康服务;

  (三)承担全市藏医药传承、保护、发展、科研、教学、文化、产业发展等任务;

  (四)承担基层藏医医疗卫生机构培训、开展学术讲座、专家会诊,义诊等政府指令性相关工作任务;

  (五) 承担县级单位共性政府指令性任务。

  二、机构设置

  按照市委编办下发的定编文件精神,目前医院设有行政办、政工人事科、财务科、医务科、护理部、研究所、后勤服务中心、药械科、制剂室、门诊部、功能检查科、外科、内科、外治科、骨病科、医保办、消化科、妇儿科、肝病科等19个区级科室。

  第二部分

  山南市藏医医院2015 年度预算明细表

财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 1401.9 一、本年支出 1401.9 1401.9 ——
(一)一般公共预算拨款 1401.9 (一)一般公共服务支出 —— —— ——
(二)政府性基金预算拨款 —— (二)外交支出 —— —— ——
—— —— (三)…… —— —— ——
二、上年结转 —— (四)…… —— —— ——
(一)一般公共预算拨款 —— 医疗卫生 1053.95 1053.95 ——
(二)政府性基金预算拨款 —— 事业单位离退休 326.05 326.05 ——
—— —— 项目 21.9 21.9 ——
—— —— 二、结转下年 —— —— ——
—— —— —— —— —— ——
收 入 总 计 1401.9 支 出 总 计 1401.9 1401.9 ——

一般公共预算支出表
                                      单位:万元
功能分类科目   年预算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
601 藏医医院 1053.95 1053.95 —— ——
601003   中医(民族)医院 1053.95 1053.95 —— ——
601003    事业单位离退休 326.05 326.05 —— ——
601003 2015年驻村补助 14.4 —— 14.4 ——
601003 研究经费 6 —— 6 ——
601003 护士节 1.5 —— 1.5 ——
合计 —— 1401.9 1380 21.9 ——
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 年基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
601003 工资福利支出 953.2 953.2 —— ——
601003 基本工资 199.85 199.85 —— ——
601003  津贴补贴 662.57 662.57 —— ——
601003 奖金 —— —— —— ——
601003 …… —— —— —— ——
601003  商品和服务支出 100.75 —— 100.75 ——
601003 办公费 17.8 —— 17.8 ——
601003 印刷费 3.23 —— 3.23 ——
601003 水电费 3.54 —— 3.54 ——
601003 邮电费 5.06 —— 5.06 ——
601003 取暖费 3.66 —— 3.66 ——
601003 差旅费 24.4 —— 24.4 ——
601003 培训费 4.88 —— 4.88 ——
601003 公务接待费 3.05 —— 3.05 ——
601003 工会经费 35.28 —— 35.28 ——
601003 福利费 0.83 —— 0.83 ——
601003 公务车运行维护费 12 —— 12 ——
601003 其他商品服务支出 2.2 —— 2.2 ——
601003 对个人家庭补助支出 326.05 326.05 —— ——
601003 退休费 277.05 277.05 —— ——
合计 1380 1279.25 100.75 ——

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
 年预算数  年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
—— —— 18.95 —— 16 2.95 15.05 —— 15.05 —— 12 3.05
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2153.4 一、一般公共服务 2153.4
二、政府性基金预算拨款收入 —— 二、外交 ——
三、事业收入 —— 三、国防 ——
四、事业单位经营收入 —— 四、公共安全 ——
五、其他收入 —— 五、教育 ——
—— —— 六、科学技术 ——
—— —— …… ——
—— —— …… ——
—— —— —— ——
—— —— —— ——
本年收入合计 2153.4 本年支出合计 2153.4
用事业基金弥补收支差额 —— —— ——
上年结转 —— 结转下年 ——
—— —— —— ——
—— —— —— ——
收 入 总 计 2153.4 支 出 总 计 2153.4

部门收入总表
                     单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
601 藏医院 1053.95 —— 1053.95 —— —— —— —— —— —— ——
60100 中医(民族)医院 1053.95 —— 1053.95 —— —— —— —— —— —— ——
60100 事业单位离退休 326.05 —— 326.05 —— —— —— —— —— —— ——
…… 项目 21.9 —— 21.9 —— —— —— —— —— —— ——
…… …… —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
合 计 1401.9 —— 1401.9 —— —— —— —— —— —— ——

部门支出总表
单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— ——
201 一般公共服务支出 —— —— —— —— —— ——
20101 人大事务 —— —— —— —— —— ——
2010101 行政运行 —— —— —— —— —— ——
…… …… —— —— —— —— —— ——
…… …… —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
合 计 —— —— —— —— —— ——

  第三部分

  山南市藏医医院2015年度预算情况说明

  一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明

  我单位编制人数为105人,其中在职职工131人,退休职工29人,长期援藏医疗队1人,公益性岗位职工45人,根据医院业务发展需要,编外聘用人员共计156人,总人数362人。

  二、2015年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)2015年全年预算指标总数为1401.90万元,比上年同期减少83.5万元,减少1%,主要原因为工资福利支出减少。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  1、工资福利支出953.20万元,占预算总数的32%,比上年度减少0.1%。

  2、商品服务支出100.75万元,占预算总数的93%,比上年增加1%,

  3、对个人家庭补助支出326.05万元,占预算总数77%,比上年度增长0.8%,

  4、项目支出21.90万元,占预算总数98%,比上年度增长1%.

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

  事业单位离退休(项)预算拨款为326.05万元,用于离退休人员工资及公用经费。

  (四)2015年度一般公共预算基本支出情况说明

  1、工资福利支出1043.98万元,用于在职职工工资及高海拔工龄折算、按月住房补贴、家属小孩肉食补贴、水电费补贴、独生子女费、烤火防寒费等。

  2、商品服务支出100.75万元,用于单位正常运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

  四、2015年“三公经费”预算情况说明

  2015年我单位“三公”经费预算合计为18.95万元,其中:因公出国(境)0元,同比一致,公务用车运行费16万元,公务用车保有量4车辆,其中:2辆公务用车,2辆车用于病人救护车。同比一致,公务接待费2.95万元,同比增加0.1万元。

  一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明

  二、 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  与上年预算数同口径比较

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  分大类说明金额及占比

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)……

  2、……(类)……(款)……(项)……

  三、 年度一般公共预算基本支出情况说明

  四、 年“三公”经费预算情况说明

  除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

  五、 年度收支预算情况总体说明

  六、 年度收入预算情况说明

  七、 年度支出预算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

编辑:梁秋
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