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山南市博物馆2016年度部门预算

2016-12-23 14:35:47  http://www.xzsnw.com  稿源:  作者:
  

  目 录

  第一部分山南市博物馆概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分山南市博物馆2016年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分山南市博物馆2016年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市博物馆概况

  一、主要职能

  (一)为了促进博物馆事业的发展,满足公民精神文化需求,提高公民思想道德和科学文化素质。

  (二)贯彻执行国家和自治区文物保护和消防安全工作的法律法规,负责馆藏文物的保护管理、研究、展示、利用、文物科技保护、建档、陈列等工作,承担社教、宣传、接待、讲解等职责。

  (三)博物馆开展社会服务应当坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、群众的原则,丰富人民群众精神文化生活。

  (四)负责统筹规划全市文物、博物馆专门人才的培养;组织指导文物、博物馆方面的科研工作;组织开展文物保护宣传工作。

  (五)负责全市文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作。

  (六)对为博物馆事业作出突出贡献的组织或者个人,按照有关规定给予表彰、奖励。

  (七)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门构成

  我馆是独立单一的预算单位,没有二级预算单位。

  第二部分

  山南市博物馆2016年度预算明细表

财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 73.52 一、本年支出 73.52 73.52 ——
(一)一般公共预算拨款 73.52 (一)一般公共服务支出 —— —— ——
(二)政府性基金预算拨款 —— (二)外交支出 —— —— ——
—— —— (三)文化体育与传媒 73.52 73.52 ——
二、上年结转 —— (四)社会保障与就业 —— —— ——
(一)一般公共预算拨款 —— …… —— —— ——
(二)政府性基金预算拨款 —— …… —— —— ——
—— —— 二、结转下年 —— —— ——
收 入 总 计 73.52 支 出 总 计 73.52 73.52 ——
一般公共预算支出表
                                      单位:万元
功能分类科目   2015年预算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
207 一般公共服务 73.52 43.52 30 ——
20702 博物馆 73.52 43.52 30 ——
2070205     行政运行 —— 43.52 —— ——
2070205 博物馆免费开放 —— —— 10 ——
2070205 博物馆水电费 —— —— 20 ——
—— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— ——
合计 —— 73.52 43.52 30 ——
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 年基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
2070205 工资福利支出 33.5 33.5 —— ——
2070205 基本工资 5.79 5.79 —— ——
2070205  津贴补贴 26.45 26.45 —— ——
2070205 奖金 —— —— —— ——
2070205 其他工资福利支出 1.07 1.07 —— ——
2070205 失业保险 0.49 0.49 —— ——
2070205  商品和服务支出 2.99 —— 2.99 ——
2070205 办公费 0.42 —— 0.42 ——
2070205 印刷费 0.08 —— 0.08 ——
2070205 水费 0.04 —— 0.04 ——
2070205 电费 0.09 —— 0.09 ——
2070205 邮电费 0.17 —— 0.17 ——
2070205 取暖费 0.09 —— 0.09 ——
2070205 差旅费 0.9 —— 0.9 ——
2070205 培训费 0.12 —— 0.12 ——
2070205 公共接待费 0.08 —— 0.08 ——
2070205 工会经费 0.68 —— 0.68 ——
2070205 福利费 0.02 —— 0.02 ——
2070205 其他商品和服务支出 0.3 —— 0.3 ——
2070205 休假探亲补助 3.07 3.07 —— ——
2070205 其他商品和服务支出 3.96 3.96 —— ——
合计 43.52 40.53 2.99 ——
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2015年预算数  2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
—— —— —— —— —— —— 0.08 —— —— —— —— 0.08
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 73.52 一、一般公共服务 ——
二、政府性基金预算拨款收入 —— 二、外交 ——
三、事业收入 —— 三、国防 ——
四、事业单位经营收入 —— 四、公共安全 ——
五、其他收入 —— 五、教育 ——
—— —— 六、科学技术 ——
—— —— 七、文化体育与传媒 73.52
—— —— 八、社会保障与就业 ——
—— —— —— ——
—— —— —— ——
本年收入合计 —— 本年支出合计 ——
用事业基金弥补收支差额 —— —— ——
上年结转 —— 结转下年 ——
—— —— —— ——
—— —— —— ——
收 入 总 计 73.52 支 出 总 计 73.52
部门收入总表
                     单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
201 一般公共
服务支出
73.52 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
20702 文物局 73.52 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2070205 行政运行 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2070205 工资福利支出 33.5 —— 33.5 —— —— —— —— —— —— ——
2070205 商品服务支出 10.02 —— 10.02 —— —— —— —— —— —— ——
2070205 项目支出 30 —— 30 —— —— —— —— —— —— ——
合 计 73.52 —— 73.52 —— —— —— —— —— —— ——
部门支出总表
单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— ——
201 一般公共服务支出 73.52 —— —— —— —— ——
2070205 文物局 73.52 —— —— —— —— ——
2070205 行政运行 —— —— —— —— —— ——
2070205 工资福利支出 33.5 33.5 —— —— —— ——
2070205 基本工资 5.79 5.79 —— —— —— ——
2070205  津贴补贴 26.15 26.15 —— —— —— ——
2070205 奖金 —— —— —— —— —— ——
2070205 其他工资福利支出 1.07 1.07 —— —— —— ——
2070205 失业保险 0.49 0.49 —— —— —— ——
2070205  商品和服务支出 2.99 2.99 —— —— —— ——
2070205 办公费 0.42 0.42 —— —— —— ——
2070205 印刷费 0.08 0.08 —— —— —— ——
2070205 水费 0.04 0.04 —— —— —— ——
2070205 电费 0.09 0.09 —— —— —— ——
2070205 邮电费 0.17 0.17 —— —— —— ——
2070205 取暖费 0.09 0.09 —— —— —— ——
2070205 差旅费 0.9 0.9 —— —— —— ——
2070205 培训费 0.12 0.12 —— —— —— ——
2070205 公共接待费 0.08 0.08 —— —— —— ——
2070205 工会经费 0.68 0.68 —— —— —— ——
2070205 福利费 0.02 0.02 —— —— —— ——
2070205 其他商品和服务支出 0.3 0.3 —— —— —— ——
2070205 休假探亲补助 3.07 3.07 —— —— —— ——
2070205 其他商品和服务支出 3.96 3.96 —— —— —— ——
2070205 博物馆免费开放 10 —— 10 —— —— ——
2070205 博物馆水电费 20 —— 20 —— —— ——
合 计 73.52 43.52 30 —— —— ——
 

  第三部分

  山南市博物馆2016年度预算情况说明

  一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

  山南市博物馆2016年财政拨款收支总预算73.52万元,为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款;支出为73.52万元。

  二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

  山南市博物馆2016年一般公共预算当年财政拨款73.52万元。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  山南市博物馆2016年一般公共预算当年财政拨款73.52万元,其中:行政运行拨款43.52万元,占59%;

  行政运行博物馆免费开放经费及水电费30万元,占41% .

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、行政运行项2016年预算为73.52万元。

  2、行政运行博物馆免费开放经费及水电费30万元。

  三、2016年度一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

  山南市博物馆2016年一般公共预算基本支出73.52万元,其中:

  工资福利支出33.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;

  商品和服务支出2.99万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭补助支出7.03万元,包括休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

  山南市博物馆2016年一般公共预算项目支出30万元。

  四、2016年“三公”经费预算情况说明

  山南市博物馆2016年“三公”经费预算为0.08万元,其中:公务接待费0.08万元。

  五、2016年度收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,山南市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入,支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出。山南市博物馆2016年收支总预算73.52万元。

  六、2016年度收入预算情况说明

  山南市博物馆2016年收入预算73.52万元,财政拨款收入占100%。

  七、2016年度支出预算情况说明

  山南市博物馆2016年支出预算73.52万元,其中:工资福利支出33.5万元,占59%。商品和服务支出,2.99万元,占4%。对个人和家庭补助支出7.03万元,占10%。项目支出,30万元,占41%。

  八、其他重要事项的情况说明

  无。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政局当年拨付资金

  二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件

  发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,或项目未完成等产生的结余资金。

  三、事务(款)、:主要用于支出。

  1.工资福利(项):主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

  2、商品和服务支出2.99万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  3、对个人和家庭补助支出7.03万元,包括休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

  4、山南市博物馆2016年一般公共预算项目支出30万元。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本会出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出外为完成相关任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)和公务接待费。其中,因公出国(境费)反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

编辑:张丽
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