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山南市图书馆2016年度部门预算

2016-12-23 15:53:37  http://www.xzsnw.com  稿源:山南市图书馆  作者:
  

  目 录

  第一部分山南市图书馆概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分山南市图书馆2016年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分山南市图书馆2016年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市图书馆概况

  一、主要职能

  (一)为了促进图书馆事业的发展,满足公民精神文化需求,提高公民思想道德和科学文化素质。

  (二)图书馆不能仅仅满足读者提供书刊和各类资讯、而重要的是引导大众阅读的方向和品位。这既是各级公共图书馆的优势、各级公共图书馆的义不容辞的责任。为此要举办读书专题报告会,请专家评价图书,组织读者聚会评论图书,请作者与读者见面对话等等。图书馆要与出版社,书商沟通,定期推测图书,使公共图书馆成为本地区最权限威的书评家,成为一个充满活力,魅力和吸引力的社会有机体。图书馆以自己的行动,传承先进文化,促进社会进步。

  (三)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门构成

  我馆是独立单一的预算单位,没有二级预算单位。

  第二部分

  山南市图书馆2016年度预算明细表

财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 59.74 一、本年支出 59.74 59.74 ——
(一)一般公共预算拨款 59.74 (一)一般公共服务支出 —— —— ——
(二)政府性基金预算拨款 —— (二)外交支出 —— —— ——
—— —— (三)文化体育与传媒 59.26 59.26 ——
二、上年结转 —— (四)社会保障与就业 0.48 0.48 ——
(一)一般公共预算拨款 —— …… —— —— ——
(二)政府性基金预算拨款 —— …… —— —— ——
—— —— 二、结转下年 —— —— ——
收 入 总 计 59.74 支 出 总 计 59.74 59.74 ——

一般公共预算支出表
                                      单位:万元
功能分类科目   2016年预算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
202 一般公共服务 59.74 43.74 16 ——
2070104 图书 59.74 43.74 16 ——
2070104     行政运行 —— —— —— ——
2070104 历史名城与古迹 —— —— —— ——
2070104 体育交流与合作 —— —— —— ——
2070104 驻村经费 —— —— —— ——
2070104 归口管理的行政单位离退休 —— —— —— ——
合计 —— 59.74 43.74 16 ——

一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 年基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
2070104 工资福利支出 31.22 31.22 —— ——
2070104 基本工资 7.53 7.53 —— ——
2070104  津贴补贴 23.69 23.69 —— ——
2070104 奖金 —— —— —— ——
2070104 其他工资福利支出 1.44 1.44 —— ——
2070104 失业保险 0.48 0.48 —— ——
2070104  商品和服务支出 3.45 —— 3.45 ——
2070104 办公费 0.05 —— 0.05 ——
2070104 印刷费 0.1 —— 0.1 ——
2070104 水费 0.05 —— 0.05 ——
2070104 电费 0.11 —— 0.11 ——
2070104 邮电费 0.21 —— 0.21 ——
2070104 取暖费 0.11 —— 0.11 ——
2070104 差旅费 1.08 —— 1.08 ——
2070104 培训费 0.14 —— 0.14 ——
2070104 公共接待费 0.09 —— 0.09 ——
2070104 工会经费 0.68 —— 0.68 ——
2070104 福利费 0.02 —— 0.02 ——
2070104 公务用车运行维护费 —— —— —— ——
2070104 其他商品和服务支出 0.36 —— 0.36 ——
2070104 其他对个人和家庭补助 7.15 7.15 7.15 ——
合计 43.74 40.29 3.45 ——

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
年预算数  2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.09 —— —— —— —— 0.09 0.09 —— —— —— —— 0.09
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 59.74 一、一般公共服务 ——
二、政府性基金预算拨款收入 —— 二、外交 ——
三、事业收入 —— 三、国防 ——
四、事业单位经营收入 —— 四、公共安全 ——
五、其他收入 —— 五、教育 ——
—— —— 六、科学技术 ——
—— —— 七、文化体育与传媒 59.26
—— —— 八、社会保障与就业 0.48
—— —— —— ——
—— —— —— ——
本年收入合计 —— 本年支出合计 ——
用事业基金弥补收支差额 —— —— ——
上年结转 —— 结转下年 ——
—— —— —— ——
—— —— —— ——
收 入 总 计 59.74 支 出 总 计 59.74

部门收入总表
                     单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
201 一般公共
服务支出
59.74 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2070104 图书馆 59.74 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2070104 行政运行 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2070104 工资福利支出 31.22 —— 31.22 —— —— —— —— —— —— ——
2070104 其他工资福利 1.44 —— 1.44 —— —— —— —— —— —— ——
2070104 社会保障缴费 0.48 0.48 —— —— —— —— —— —— ——
2070104 商品服务支出 3.45 —— 3.45 —— —— —— —— —— —— ——
2070104 项目支出 16 —— 16 —— —— —— —— —— —— ——
2070104 驻村补助 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2070104 体育交流与合作 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2070104 其他队个人和家庭补助 7.15 —— 7.15 —— —— —— —— —— —— ——
合 计 59.74 —— 59.74 —— —— —— —— —— —— ——

 

 

部门支出总表
单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
科目编码 科目名称 —— —— —— —— —— ——
201 一般公共服务支出 59.74 —— —— —— —— ——
2070104 图书馆 59.74 —— —— —— —— ——
2070104 行政运行 —— —— —— —— —— ——
2070104 工资福利支出 33.14 33.14 —— —— —— ——
2070104 基本工资 7.53 7.53 —— —— —— ——
2070104  津贴补贴 23.69 23.69 —— —— —— ——
2070104 奖金 —— —— —— —— —— ——
2070104 其他工资福利支出 1.44 1.44 —— —— —— ——
2070104 社会保障缴费(失业保险) 0.48 0.48 —— —— —— ——
2070104  商品和服务支出 3.45 3.45 —— —— —— ——
2070104 办公费 0.5 0.5 —— —— —— ——
2070104 印刷费 0.1 0.1 —— —— —— ——
2070104 水费 0.05 0.05 —— —— —— ——
2070104 电费 0.11 0.11 —— —— —— ——
2070104 邮电费 0.21 0.21 —— —— —— ——
2070104 取暖费 0.11 0.11 —— —— —— ——
2070104 差旅费 1.08 1.08 —— —— —— ——
2070104 培训费 0.14 0.14 —— —— —— ——
2070104 公共接待费 0.09 0.09 —— —— —— ——
2070104 工会经费 0.68 0.68 —— —— —— ——
2070104 福利费 0.02 0.02 —— —— —— ——
2070104 公务用车运行维护费 —— —— —— —— —— ——
2070104 其他商品和服务支出 0.36 0.36 —— —— —— ——
2070104 对个人和家庭补助 7.15 7.15 —— —— —— ——
2070104 行政事业性项目支出 16 —— 16 —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— ——
合 计 59.74 43.74 16 —— —— ——

  第三部分

  山南市图书馆

  2016年度预算情况说明

  一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

  山南市图书馆2016年财政拨款收支总预算59.74万元,为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款;支出为59.74万元。

  二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

  山南市图书馆2016年一般公共预算当年财政拨款59.74万元。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  山南市图书馆2016年一般公共预算当年财政拨款59.74万元,其中:行政事业运行拨款43.74万元,占73%;

  行政运行图书馆免费开放经费及水电费16万元,占27% .

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、行政运行项2016年预算为73.52万元。

  2、行政运行博物馆免费开放经费及水电费30万元。

  三、2016年度一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

  山南市博物馆2016年一般公共预算基本支出73.52万元,其中:

  工资福利支出33.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;

  商品和服务支出2.99万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭补助支出7.03万元,包括休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

  山南市博物馆2016年一般公共预算项目支出30万元。

  四、2016年“三公”经费预算情况说明

  山南市博物馆2016年“三公”经费预算为0.08万元,其中:公务接待费0.08万元。

  五、2016年度收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,山南市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入,支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出。山南市图书馆2016年收支总预算59.74万元。

  六、2016年度收入预算情况说明

  山南市图书馆2016年收入预算59.74万元,财政拨款收入占100%。

  七、2016年度支出预算情况说明

  山南市图书馆2016年支出预算59.74万元,其中:工资福利支出33.14万元,占55%。商品和服务支出,3.45万元,占6%。对个人和家庭补助支出7.15万元,占12%。项目支出16万元,占27%。

  八、其他重要事项的情况说明

  无。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政局当年拨付资金

  二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件

  发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,或项目未完成等产生的结余资金。

  三、事务(款)、:主要用于支出。

  1.工资福利(项):主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

  2、商品和服务支出3.45万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  3、对个人和家庭补助支出7.15万元,包括休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

  4、山南市图书馆2016年一般公共预算项目支出1万元。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本会出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出外为完成相关任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境费)和公务接待费。其中,因公出国(境费)反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

编辑:梁秋
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