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山南地区财政局本级2015年财政决算说明

2016-12-22 22:51:55  http://www.xzsnw.com  稿源:山南地区财政局  作者:
  

  2015年我地区各级财政部门在区常委、政府和山南地委、行署的坚强领导下,在自治区财政厅的大力帮助下,认真落实全区财政工作会议精神,围绕团结稳定、加快发展两大主题,创新思路、改进理财方式,财政管理不断规范,运行机制不断健全,调控能力不断增强,保障水平提高,2015年地区本级财政收入完成5.7128亿元,为地区保运转、保稳定、保民生、保发展提供了可靠的物质保障和财力支撑。

  2015年是“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年。在地委、行署的正确领导下,各级财政部门主动适应经济发展新常态,攻坚克难,开拓进取,坚持稳中求进工作总基调,全面深化预算管理制度改革,深入贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施,扎实推进经济社会发展,不断提高人民群众物质文化生活水平,圆满完成全年预算收支目标和财政工作任务,预算执行情况总体良好。

  (一)2015年财政决算情况

  1、一般公共预算

  收入预算执行情况:地区本级一般公共预算收入完成5.7218亿元,比上年决算数增加1.3035元,增长29.5 %。

  税收收入完成4.4767亿元,增长16.34%,占收入总额的78.4%,其中,增值税完成1.2464亿元,为预算的122.27%,比上年决算数减少0.2011亿元,减少13.9%,主要是受增值税政策性退库及矿产品批发企业效益不景气影响;营业税完成1.2552亿元,为预算的134.6%,比上年决算数增加0.6828亿元,增长119.3%,主要原因是重点、重大工程项目投入增加,实现营业税大幅增长;企业所得税完成0.8762亿元,为预算的112.9%,比上年决算数增加0.1846亿元,增长26.7%,主要是根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》(藏政发〔2014〕51号),从2015年1月1日起至2017年12月31日止,暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,个人所得税完成0.4558亿元,为预算的61%,比上年决算数减少0.1407亿元,下降23.6%,主要是财产转让和股息、红利所得等一次性入库因素减少影响。非税收入完成1.2361亿元,为预算的140.3%,比上年决算数增加0.6656亿元,增长116.7%,占收入总额的21.6%,主要是政府性基金转列非税收入政策和一次性入库资金影响。

  另外,一般公共预算历年结余0.2097亿元,政府性基金调入一般公共预算资金0.058亿元。

  转移支付执行情况:经过积极争取,自治区财政共计下达转移支付41.7033亿元,比上年增加22.6662亿元,增长119%。其中:一般性转移支付17.0909亿元,比上年增加2.511亿元,增长17.22%,主要原因是2015年增资因素等。专项转移支付22.7293亿元,比上年增加20.0394亿元,增长745%,主要原因是自治区以往下达到财政专户的专项资金2015年通过预算内下达。

  支出预算执行情况:各级财政通过积极争取自治区财政支持、盘活存量资金、加快预算执行进度等方式,千方百计增加财政支出。地区本级一般公共预算支出完成45.0604亿元,比上年增加21.005亿元,增长87.3%。主要支出科目的执行情况如下:

  农林水支出7.0799亿元,比上年增加4.219亿元,同口径比较(下同),增长147.5%。一是完善对农牧民的补贴政策,对农作物良种和优良牲畜推广及农机具购置进行补贴。二是加快农牧业综合生产项目建设,推进菜篮子工程实施。三是加强水利基础设施建设支持全地区抗旱保生产、汛后损毁水利设施修复及应急度汛工作。四是推进扶贫及农业综合开发。实施高标准农田建设。五是提高农牧业生态保护力度,继续实施草原生态保护奖励补助机制,开展水生态和湿地保护试点工作。

  社会保障和就业支出2.6103亿元,比上年增加1.1389亿元,增长77.4%。主要用于全地区“五大保险”补助和公益性岗位补贴,保障五保户、孤儿生活和地区老年护理院、儿童福利院、县级社会福利院运行和城乡居民最低生活保障,以及医疗救助、优抚对象医疗补助、流浪乞讨人员救助、自然灾害救助、困难群众临时救助和三大节日一次性生活补助。

  医疗卫生支出1.9049亿元,比上年增加0.6366亿元,增长50.2%。主要用于新型农村合作医疗及城乡医疗救助、推进基层医疗卫生机构改革、实施好干部职工及城乡居民和在编僧尼免费健康体检、先心病患儿免费筛查救治工作,加大村医补贴、提升基本公共卫生服务,积极推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物零差率销售,切实减轻患者负担,让利于民。落实资金0.0338亿元,提高孕产妇住院分娩率,降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风。

  教育支出65884亿元,比上年增加2.9921亿元,增长83.2%。继续实施中小学校“三包”及助学金政策、继续实施并完善学前至高中阶段“十五年”免费教育和学生营养改善计划。

  文化体育与传媒支出1.9972亿元,比上年增加1.2013亿元,增长150.9%,继续推进公益性文化设施向社会免费开放和国家重点文物保护维修项目,落实地方公共文化服务体系建设及村级综合性文化服务中心建设、图书馆装修和设备配置、文化信息资源共享工程、文化遗产保护、文化门户网站建设及基层群众文化活动等项目,加强民间艺术团演出队伍建设,实施地区及县城数字影院建设,推进县级有线电视数字化进程和中央广播电视无线覆盖。

  科学技术支出0.1147亿元,比上年增加0.0259亿元,增长34.6%。用于支持科技特派员在基层创业,开展科普宣传活动,培养600名以上农牧民科技明白人。

  住房保障支出0.87亿元,比上年减少0.6063亿元,下降41.1%。用于公共租赁住房、乡(镇)干部职工周转房,城镇棚户区改造和廉租住房建设。

  节能环保支出0.72亿元,比上年减少0.1453亿元,下降16.8%。主要用于落实退耕还林补助和污染防治、自然生态保护等。

  城乡社区支出3.9132亿元,比上年增加1.3884亿元,增长54.9%。用于城乡社区管理事务支出和城乡社区公用设施建设及城乡社区环境卫生领域建设。

  交通运输支出8.8136亿元,比上年增加8.363亿元,增长1855.9%。主要是落实中央车购税项目资金7.5947亿元,加快全地区农村公路和交通重点项目建设,公路养护和抢险保通。认真贯彻执行“两限一警”政策,兑现客运班线补贴资金0.1074亿元。

  资源勘探信息等支出4.2728亿元,比上年增加3.2365亿元,增长312.3%,主要用于支持中小企业发展和管理、安全生产监管和国有资产监管。

  商业服务业等支出0.3429亿元,比上年减少0.191亿元,下降35.8%。落实旅游发展专项资金0.164亿元。

  国土海洋气象等支出0.1637亿元,比上年增加0.0596亿元,增长57.3%。主要用于错那县觉拉乡地质灾害搬迁、隆子县三林乡崩塌群地质灾害治理、扎囊县强巴林寺周边地质灾害治理项目。

  粮油物资储备支出0.1214亿元,比上年增加0.089亿元,增长274%。主要用于种粮农民直接补贴、落实粮食储备库改扩建项目等。

  公共安全支出2.45亿元,比上年增加1.0276亿元,增长72.24%。全面落实政法机关、公安现役部队和武警内卫部队等经费,确保重点领域关键节点维稳经费需求。

  一般公共服务支出2.9208亿元,比上年减少2.2799亿元,下降43.84%。主要用于各项创新社会和寺庙管理政策,爱国守法先进僧尼表彰奖励,“先进双联户”创建活动及表彰经费,民族团结进步模范表彰,驻寺干部特殊岗位补贴,“强基惠民”驻村工作办实事经费和生活补助资金,全力做好自治区成立50周年庆祝活动经费保障。

  2、政府性基金预算

  收入预算执行情况:地区本级政府性基金收入完成0.2563亿元,比上年减少0.4448亿元,下降63.5%;县级完成0.2173亿元,比上年增加0.0512亿元,增长30.8%。主要原因是地方教育附加、育林基金等按规定转列到一般公共预算,同时地区本级土地出让收入减少。

  基金支出预算执行情况:地区本级政府性基金支出完成0.4166亿元,比上年减少0.1443亿元,下降25.7%。

  3、国有资本经营预算。

  2015年,全地区国有资本经营预算无相关收入支出。

  4、社会保险基金预算。

  收入预算执行情况:2015年,地区本级社会保险基金收入7.6603亿元,分险种来看:全地区企业职工基本养老保险基金收入1.3326亿元,城乡居民基本养老保险基金0.7733亿元,城镇职工基本医疗保险基金2.9751亿元,居民基本医疗保险基金0.0005亿元,工伤保险基金0.1340亿元,失业保险基金0.9549亿元,生育保险基金0.1201亿元。

  支出预算执行情况:全地区完成社会保险基金支出3.1415亿元,其中:企业职工基本养老保险基金完成0.6518亿元,城乡居民基本养老保险基金完成0.6518亿元,城镇职工基本医疗保险基金完成1.4778亿元,居民基本医疗保险基金完成0.0005亿元,工伤保险基金完成0.0448亿元,失业保险基金完成0.0162亿元,生育保险基金完成0.0573亿元。

  5.举借债务情况:2015年底地区本级举借债务6000万元。

  (二)2015年财政改革进展情况

  2015年是新预算法实施的第一年。地县两级财政部门在努力做好预算执行的同时,财政改革和管理也取得新突破。一是加强全口径预算管理,实现四部预算统筹、统编、统批、统管,做到各有侧重,有机衔接。二是财政支出结构进一步优化。2015年民生支出达到83.6亿元,占财政总支出比重达到69.4%,比上年提高5.5个百分点。三是扎实推进预算公开。截至2015年底,已有41家地直单位和120家县直单位向社会公开了部门预决算和“三公”经费。四是严格落实厉行节约各项规定,严控并尽量压减“三公”经费。2015年全地区“三公”经费1.2919亿元,同比下降17%。五是积极盘活存量资金。按照财政部、自治区财政厅有关文件要求,2015年收回超过两年的预算内存量资金1.06亿元。

  过去的5年,是山南地区财政发展史上极不平凡、成果丰硕的五年。五年来,全地区财政收支规模跃上新台阶,实现了历史性新跨越,财政综合实力显著增强,民生福祉全面改善,监管水平明显提升,财政改革持续推进,为全地区经济社会发展提供了坚实的财力保障。全地区财政收入由2010年的4.0005亿元,增加到11.6027亿元,年均增长23.82%;财政支出由2010年的28.5263亿元增加到121.841亿元,年均增长34.25%。财政实力不断壮大的同时,财政改革不断推进,财政管理水平不断提高,服务社会稳定发展的能力稳步提升。与此同时,也面临一些困难和问题,譬如:收入增长进入新常态,而财政支出刚性却无法压减,收支平衡压力较大;财税体制改革进入“深水区”,推动难度越来越大;财政资金管理和资金使用效益有待提高;部分单位预算编制还不够完整细化,预算执行还不够严格,预算公开还不够主动等等。对于这些矛盾和问题,我们高度重视,将通过深化改革,加强管理,努力加以解决。

2015年度山南地区本级一般公共预算收支决算总表
决算01表
单位:万元
预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
一、税收收入 40,456 44,767 一、一般公共服务支出 46,137 29,208
  增值税 10,194 12,464 二、外交支出 —— ——
      其中:改征增值税 —— 3,698 三、国防支出 631 631
  营业税 9,327 12,552 四、公共安全支出 24,500 24,500
  企业所得税 7,762 8,762 五、教育支出 65,884 65,884
  企业所得税退税 —— —— 六、科学技术支出 1,147 1,147
  个人所得税 7,468 4,558 七、文化体育与传媒支出 19,972 19,972
  资源税 372 641 八、社会保障和就业支出 26,103 26,103
  城市维护建设税 3,478 3,762 九、医疗卫生与计划生育支出 19,049 19,049
  房产税 —— —— 十、节能环保支出 7,200 7,200
  印花税 791 791 十一、城乡社区支出 39,132 39,132
  城镇土地使用税 48 48 十二、农林水支出 70,799 70,799
  土地增值税 178 178 十三、交通运输支出 88,136 88,136
  车船税 558 691 十四、资源勘探信息等支出 42,728 42,728
  耕地占用税 280 320 十五、商业服务业等支出 3,429 3,429
  契税 —— —— 十六、金融支出 —— ——
  烟叶税 —— —— 十七、援助其他地区支出 —— ——
  其他税收收入 —— —— 十八、国土海洋气象等支出 1,637 1,637
二、非税收入 8,811 12,361 十九、住房保障支出 8,700 8,700
  专项收入 1,477 2,077 二十、粮油物资储备支出 1,214 1,214
  行政事业性收费收入 2,253 2,353 二十一、预备费 —— ——
  罚没收入 383 433 二十二、其他支出 1,135 1,135
  国有资本经营收入 2,826 2,826 二十三、债务付息支出 —— ——
  国有资源(资产)有偿使用收入 789 3,289 二十四、债务发行费用支出 —— ——
  其他收入 1,083 1,383 —— —— ——
本 年 收 入 合 计 49,267 57,128 本 年 支 出 合 计 467,533 450,604

2015年度山南地区本级一般公共预算收支决算总表
决算01表
单位:万元
预算科目 决算数 预算科目 决算数
本 年 收 入 合 计 57,128 本 年 支 出 合 计 450,604
上级补助收入 417,033 上解上级支出 -
  返还性收入 18,831   一般性转移支付 -
    增值税和消费税税收返还收入 18,408     体制上解支出 -
    所得税基数返还收入 423     出口退税专项上解支出 -
    成品油价格和税费改革税收返还收入 -     成品油价格和税费改革专项上解支出 -
    其他税收返还收入 -   专项转移支付 -
  一般性转移支付收入 170,909     专项上解支出 -
    体制补助收入 5,797 计划单列市上解省支出  -
    均衡性转移支付收入 92,882 - -
    革命老区及民族和边境地区转移支付收入 2,233 - -
    县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,994 - -
    结算补助收入 8,839 - -
    基层公检法司转移支付收入 1,750 - -
    义务教育等转移支付收入 26,487 - -
    基本养老保险和低保等转移支付收入 1 - -
    新型农村合作医疗等转移支付收入 16 - -
    农村综合改革转移支付收入 -1 - -
    产粮(油)大县奖励资金收入 - - -
    重点生态功能区转移支付收入 1,511 - -
    固定数额补助收入 25,847 - -
    其他一般性转移支付收入 3,553 - -
  专项转移支付收入 227,293 - -
上年结余 2,097 - -
调入预算稳定调节基金 - 安排预算稳定调节基金 9,305
调入资金      580 调出资金 -
  1.政府性基金调入 580 年终结余                          16,929
  2.国有资本经营调入 -   其中:本级 16,929
  3.其他调入 - 减:结转下年的支出 16,929
- -   其中:本级 16,929
收  入  总  计 476,838 支  出  总  计 476,838

2015年度山南地区本级政府性基金收支决算总表
决算09表
单位:万元
预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
政府性基金收入 2,563 2,563 文化体育与传媒支出 0 0
—— —— —— 社会保障和就业支出 0 0
—— —— —— 节能环保支出 0 0
—— —— —— 城乡社区支出 5,751 502
—— —— —— 农林水支出 3 0
—— —— —— 交通运输支出 0 0
—— —— —— 资源勘探信息等支出 0 0
—— —— —— 商业服务业等支出 0 0
—— —— —— 其他支出 3,664 3,664
—— —— —— 债务付息支出 0 0
—— —— —— 债务发行费用支出 0 0
本 年 收 入 合 计 2,563 2,563 本 年 支 出 合 计 9,418 4,166
上级补助收入 —— 2,419 上解上级支出 —— 0
省补助计划单列市收入 —— 0 计划单列市上解省支出 —— 0
债务(转贷)收入 —— 0 债务还本支出 —— 0
上年结余 —— 5,016 调出资金 —— 580
调入资金 —— 0 年终结余 —— 5,252
  1.一般公共预算调入 —— 0   其中:本级 —— 5,252
  2.调入专项收入 —— 0 —— —— ——
  3.其他调入 —— 0 —— —— ——
收 入 总 计 —— 9,998 支 出 总 计 —— 9,998

2015年度山南地区本级国有资本经营收支决算分级表
决算17表
单位:万元
预算科目 决算数合计 地级 预算科目 决算数合计 地级
利润收入 0 0 教育支出 0 0
股利、股息收入 0 0 科学技术支出 0 0
产权转让收入 0 0 文化体育与传媒支出 0 0
清算收入 0 0 节能环保支出 0 0
其他国有资本经营预算收入 0 0 城乡社区支出 0 0
—— —— —— 农林水支出 0 0
—— —— —— 交通运输支出 0 0
—— —— —— 资源勘探信息等支出 0 0
—— —— —— 商业服务业等支出 0 0
—— —— —— 金融支出 0 0
—— —— —— 其他支出 0 0
本 年 收 入 合 计 0 0 本 年 支 出 合 计 0 0

2015年度山南地区本级社会保险基金收支情况表
决算19表
单位:万元
项    目 本年收入 上年结余 上级补助收入 项    目 本年支出 补助下级支出 按规定核减 
基金结余
年终结余
预算数 决算数 预算数 决算数
一、企业职工基本
养老保险基金收入
13,326 13,326 3,667 944 一、企业职工基本养老
保险基金支出
8,932 8,932 - - 9,005
二、机关事业单位基本养老保险基金收入 - - - - 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 - - - - -
三、城乡居民基本
养老保险基金收入
11,294 11,294 7,733 - 三、城乡居民基本养老保险基金支出 6,518 6,518 - - 12,509
四、城镇职工基本
医疗保险基金收入
26,805 26,805 29,751 - 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 14,777 14,777 - - 41,779
五、居民基本医疗
保险基金收入
- - 5 - 五、居民基本医疗保险基金支出 5 5 - - -
六、工伤保险基金
收入
1,956 1,956 1,340 - 六、工伤保险基金支出 448 448 - - 2,848
七、失业保险基金
收入
5,101 5,101 9,549 - 七、失业保险基金支出 162 162 - - 14,488
八、生育保险基金
收入
18,121 18,121 1,201 - 八、生育保险基金支出 573 573 - - 18,749
收  入  合  计 76,603 76,603 53,246 944 支  出  合  计 31,415 31,415 - - 99,378

2015年度山南地区本级地方政府债务余额情况表
决算21表
单位:万元
项目 预算数 决算数
上年末地方政府债务余额 —— 6,000
  一般债务 —— 6,000
  专项债务 ——
本年地方政府债务余额限额 32,700 ——
  一般债务 32,700 ——
  专项债务 - ——
本年地方政府债务(转贷)收入 —— -
  一般债务 —— -
  专项债务 —— -
本年地方政府债务还本支出 —— -
  一般债务 —— -
  专项债务 —— -
年末地方政府债务余额 —— 6,000
  一般债务 —— 6,000
  专项债务 —— -

编辑:余威
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