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山南市公安局2015年度部门决算

2017-01-18 18:32:26  http://www.xzsnw.com  稿源:山南市公安局  作者:
  

  第一部分

  山南市公安局概况

  1、2015年末,公安处机关人员行政编制数为xx人,实有在职人员xx人。其中:民警xx人,工人xx人,援藏xx人,超编xx人;退休人员xx人;公益性岗位(协警)人员xx人 (公益性人员工资由就业局统一拨付);临时工xx人;治安辅警xx人;享受独生子女保健津贴人员89人,享受困难遗属生活补助1人。

  2、年末拥有固定资产124,536,932.84元。其中:房屋建筑物为38,337,598.19元,占总额的31%,与2014年持平;交通运输工具24,132,730.00元,占总额的19%,与2014年持平;单价在20万元以上的设备13,451,799.00元,占总金额的11%,与2014年相比增加5,380,122.00元;其他固定资产48,614,805.65元,占总金额的39%,与2014年相比增加1,257,401.40(主要为公安处二级班子调整后配备的办公设备,含电脑、打印机、家具用具等)。

  主要职能:

  维护国家安全,维护社会治安秩序,预防和打击违法犯罪活动,保护人民群众生命财产安全;领导、研究、指导、部署全市公安工作。

  第二部分

  山南市公安局2015年度部门决算明细表

  第三部分

  山南市公安局2015年度部门决算情况说明

  一、经费收入情况

  2015年市公安局总收入为106,153,488.71元。 其中:公安局机关各项经费收入86,881,809.36元,与2014年相比增加了30,057,017.06元,增加了82%;基建收入19,271,679.35元。主要因素:一是年初预算相比2014年增加9,765,722.40元;二是2015年追加行政运行经费部分相比2014年增加了23,667,860.30元;三是2015年全年追加各项专项经费部分相比2014年减少了3,435,583.50元;四是结转上年余额增加59,017.86元。

  1、2015年年初各项经费预算总计为56,585,722.40元,占总指标的53%。其中:工资福利支出25,418,200.00元,占预算的45%; 商品服务支出14,555,400.00元(含提前告知转移支付资金7,972,300.00元),占预算的25%;个人家庭补助支出4,932,300.00元,占预算的9%(含退休费3,176,700.00元、休假路费1,219,800.00元、未休假探亲费447,600.00,其他经费88,200.00);其他资本性支出78,400.00元(出入境大厅服务设备);各项专款年初预算为11,601,422.40元,占总预算的21%(节假日伙食补助30,000.00元 、一线民警人身保险90,000.00元、强基惠民工作组生活补助345,600.00元、安全生产奖63,000.00元、机关民警法定工作日之外加班补助1567100.00元、治安辅警业务费24,000.00元、xxxxxxx712,800.00元、新办公楼电梯运行费150,000.00元、工本费20,000.00元、治安辅警员培训经费414,500.00元、xxxxxx180,000.00元、网络运行维护费2,527,100.00元、xxxxxx2,880,592.40元、其它259.67万元)。

  2、2015年追加行政运行经费计25,902,410.80元,占总指标的24%。工资福利支出25,902,410.80元(含新增人员工资、增资补助、津贴补发22,058,754.00元、各项福利支出2,061,040.00元、养老失业保险差额38,640.80元、年终一次性奖金1,743,976.00元)。

  3、2015年全年追加各项专项经费为3,811,800.00元,占总指标的4%。其中:xxxxxxxx350,000.00元;执法办案场所经费311,700.00元;安全生产奖60,000.00元;太阳能维修经费75,000.00元;xxxxxxxx40,000.00元;xxxxxxxx1,101,800.00元;其它187.33万元。

  4、2015年全年追加基建项目资金19,271,679.35元,占总指标的18%。

  5、2015年结转2014年经费结余为581,876.16元,占总指标的1%。其中:2014年转移支付结余876.16元;购房补贴结余(2014年底结转入行政运行2040201中)78,000.00元;其它经费结余503,000.00元;

  二、经费支出情况

  1、经费预算支出情况

  2015年,公安局总支出为83,212,876.12元,完成总预算的78%,比2014年增加26,969,959.98元。

  (1)行政运行支出共计63,495,268.96元,占总支出的76%,完成指标的92%。其中:行政运行基本支出60,446,892.80元,占行政运行支出的95%(人员经费支出43,767,800.16元[其中:基本工资9,871,686.06元、津贴补贴29,418,527.30元、奖金1,743,976.00元、社会保障缴费109,009.60元、伙食补助97,945.00元、其他工资福利支出2526656.20元],占行政运行支出的73%;商品和服务支出为9,843,468.65元[其中:办公费932,498.18元、印刷费62,063.00元、水费270,230.00元、电费678,837.72元、邮电费951,830.50元、差旅费2,364,294.10元、维修费451,324.00元、租赁费10,989.00元、培训费256,593.29元、公务接待费327,342.00元、专用材料费13,440.00元、被装购置费26,360.00元、劳务费207,239.00元、工会费321,973.78元、公车运行及维护费1,798415.14元、其他交通费118983.69元、其他商品服务支出1,051,055.25元],占行政运行支出的16%;个人家庭支出6,676,514.85元[其中:生活补助2246495.08元、医疗费25,000.00元、奖励金441,012.50元、其他对个人及家庭补助支出3,964,007.27元]占行政运行支出的11%;其他资本性支出159,109.14元[其中:办公设备购置78,400.00元、其他资本性支出80,709.14元]。行政运行项目支出3,048,376.16元,占行政运行支出的5%(其中:法定工作日之外加班补助1,567,100.00元、节假日伙食补助30,000.00元、2014年强基惠民生活补助345,600元、新办公楼电梯运行费150,000.00元、工本费20,000.00元、治安辅警员业务费24,000.00元、xxxxxxx712,800.00元、2014年结转转移支付资金876.16元、2014年结转购房补贴资金78000元、其它12.00万元)。本年因代扣养老保险暂未缴纳,年底结转代扣民警职工养老保险金5,624,518.00元。

  (2)缉私办案支出40,000.00元,完成指标的100%,打击走私综合专项经费支出40,000.00元。

  (3)其他统战事务支出60,000.00元,完成指标的100%。

  (4)未归口管理的行政单位离退休支出4,381,600.00元,完成指标的100%,退休费4,381,600.00元。

  (5)购房补贴支出433,700.00元,完成指标的100%,民警职工购房补贴支出,433,700.00元。

  (6)一般行政管理事务支出2,023,379.35元,完成指标的100%,其中:执法办案场所改造经费支出311,700.00元,公安处整体搬迁公安处业务用房建设项目支出1,711,679.35元。

  (7)禁毒管理支出918,282.41元,完成指标的80%,禁毒专项支出918,282.41元,2015年结转234,717.59元。

  (8)网络运行及维护支出2,527,100.00元,完成指标的100%。

  (9)拘押场所管理支出969,700.00元,完成指标的71%。

  (10)治安管理支出1,935,217.00元,完成指标的89%。治安辅警人员培训经费支出176,017.00元,其它支出175.92万元,2015年结转治安辅警人员培训经费238,483.00元。

  (11)其他安全生产监管支出60,000.00元,完成指标的100%。安全生产考核奖励60,000.00元。

  (12)其他公安支出2,808,406.00元, 完成指标的88%。其中:2014年度综合考评先进集体奖、安全生产先进单位及消防安全目标责任奖63,000.00元、一线民警伤害保险90,000.00元、xxxxxx180,000.00元、xxxxxx350,000.00元、太阳能维修经费75,000.00元、其他99.06万元,xxxxxxx1,101,800.00元。2015年结转xxxxxx384,994.00元。

  (13)xxxxxx支出3,360,222.40元,完成指标的100%。

  (14)其他公共安全支出:因基建项目暂未开工,2015年结转基建经费16,060,000.00元。

  (15)其它办案支出:20.00万元,完成100%。

  三、结余情况

  2015年结余总计为22,940,612.59元,与去年同期相比增加22,358,736.43元。

  基本支出结余5,624,518.00元,全部为待付民警职工养老保险;专项经费支出结余17,316,094.59元,其中:辅警人员培训经费238,483.00元、禁毒专项经费234,717.59元、xxxxxx397,900.00元、基建项目经费16,060,000.00元、其他384,994.00元。

  四、2015年“三公”经费情况说明

  1、2015年“三公”经费支出明细

  2015年“三公”经费共计支出240.15万元,其中:公务接待费支出39.61万元(接待批次244批次、接待1943人、陪客551人);公务用车运行维护支出200.54万元(公务用车91辆)。

  2、2015年“三公”经费减少情况及原因

  2015年“三公”经费较2014年减少34.75万元。

  减少原因:

  (一)严格控制公务接待费用

  自“中央八项规定”出台以来,我局认真贯彻执行“中央八项规定”,深入贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要指示精神,从巨灵领导干部做起带头执行有关公务接待相关规定,加强公务接待经费管理,在公务接待中严格执行《西藏自治区党政机关公务接待管理办法》、《山南地区公务接待管理办法》,严格执行公务接待标准,严格控制公务接待批次、人数尤其是陪客人数,有效杜绝了用公款吃喝、用公款送礼或提高接待标准规格现象,使我局2015年公务接待同比上年得到了较少。

  (二)严格控制公车运行维护费

  公安机关作为执法部门和维稳主要力量,因执法执勤任务繁重,使执法车辆运行维护费用也随之增多,但我局严格贯彻执行区、市公务用车管理规定,加强公务用车运行维护费用的管理,制定内控制度,严格落实车辆维修、维护和油料管理层层审批制度,严格落实定点维修、定点办理保险制度,通过公务用车有效管理,使我局2015年公务用车运行维护费比上年得到了减少。

编辑:杨亚飞
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